POLITICAS DE FACTURACIÓN

El monto mínimo a facturar será de $100.00 netos.

El cliente tendrá hasta el último día laboral del mes para facturar sus remisiones.

Automáticamente, remisiones de mes anterior quedarán canceladas.

Es responsabilidad del cliente indicar si requiere factura y brindar los datos completos correspondientes

POLÍTICAS DE ENTREGAS

La compra mínima para que su pedido sea entregado a domicilio deberá ser de $20,000.00

Las entregas serán organizados conforme sean liberados por su pago y/o orden de compra.

Todos los pedidos que ingresen después de las 12:00 serán considerados a partir del próximo día laboral para su entrega.

Todo pedido es liberado por el departamento de Contabilidad, ya sea crédito o contado.

Los precios podrán tener cambios sin previo aviso.

En caso de realizar transferencia, será responsabilidad del cliente notificar de este.

Nos reservamos el derecho de modificar el tiempo de entrega sin previo aviso.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIONES

No se harán cambios ni devoluciones sobre material cortado o maltratado.

No se hacen devoluciones sobre material solicitado especialmente.

Material facturado no será sujeto a cambios.

El Cliente cuenta con 3 días hábiles para notificarnos cualquier desperfecto.

Es responsabilidad del cliente la decisión de compra, no nos hacemos responsables por errores del cliente.

Todos los pagos hechos vía tarjeta de crédito o débito, compras por Internet o cheques no serán reembolsables.

FORMAS DE PAGO

Se aceptan pagos de todas las tarjetas VISA, VISA Electrón y Mastercard.

Los pagos se podrán hacer vía transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria.

Se podrá depositar en todas las sucursales nacionales de INBURSA

Cheque nominativo salvo buen cobro.

GARANTÍAS

Las garantías ofrecidas por los proveedores serán cubiertas por estos.

HUMAPU se deslinda de cualquier problema ocasionado por las refacciones surtidas.

DE CRÉDITO

Todo cliente deberá entregar de manera oportuna los documentos requeridos para otorgarle un crédito.

-Registro Federal de Contribuyentes Actual

-Comprobante de domicilio de la dirección fiscal y la dirección donde se realizan los pagos, no anterior a tres meses. (Luz o recibo de Teléfono)

-Copia actual de identificación oficial del representante legal, tal como pasaporte, credencial de elector o cartilla. (Personas físicas y morales)

-Contacto de persona encargada de COMPRAS con Nombre Completo, correo electrónico, teléfono con extensión y horarios. Indicar días de pago.

-Contacto de persona encargada de PAGOS con Nombre Completo, correo electrónico, teléfono con extensión y horarios. Indicar días de pago.

-2 referencias comerciales que otorguen crédito al solicitante.

-Copia de acta constitutiva para personas morales.

-Indicar monto de crédito requerido.

El cliente no deberá tener adeudos anteriores, aún si facturan para la misma empresa con diferentes razones sociales.

Será necesario que el solicitante tenga historial de compra de contado con montos mayores a $50,000.00 MN para iniciar una relación comercial.

El departamento de Crédito y Cobranza tomará la decisión de otorgar la cantidad de crédito requerida por el solicitante.

Solicitar a su asesor de ventas formato de solicitud de crédito.

No se otorgarán créditos mayores a 30 días. En caso de ser necesario, el asesor de ventas deberá presentar la solicitud de los clientes que así lo requieran ante Crédito y Cobranza.

La Gerencia podrá cambiar los acuerdos con cada cliente dependiendo de su comportamiento en los créditos otorgados.

No se podrá entregar más créditos a clientes morososos, con excedente del 20% autorizado o que tengan vencido un adeudo superior al 10% de su límite.

Se suspenderán líneas de crédito al momento de retrarse por segunda ocasión en sus facturas.

Nos reservamos el derecho de tomar acción Extrajudicial con clientes que hayan sido morosos por más 60 días.

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